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老师，像宽带费自动扣款的，我们还没开发票的，每个月有回单，我需要再做什么附件放后面吗？还是就留着银行扣款回单做账
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你好，先银行回单做账，后续取得发票，发票和付费没有差额，发票可以贴最后一次支付回单后面，
2022 01/11 17:19
84784953 
2022 01/11 17:22
那像之前支付的费用，后期取得发票时需要填一个报销单做附件吗
maize老师 
2022 01/11 17:24
你好不需要了，你们直接支付，不需要填写报销单
maize老师
2022 01/11 17:24
对公直接支付不需要填写报销单
84784953
2022 01/11 17:36
跨月收到发票也不需要吗？
84784953
2022 01/11 17:36
报销单只有个人的支出才需要吗
maize老师
2022 01/11 17:37
没有差额你之前都做过不需要再做分录了
maize老师
2022 01/11 17:37
之前按月自动扣你是不是做费用？
maize老师
2022 01/11 17:38
是个人垫付，之后公司给报销填写，要是公司直接支出不存在报销不用填写
84784953
2022 01/11 17:41
就是每个月银行账扣款，然后几个月开一次发票的那种，我前期都是没有做费用的，我现在放到一起做可以吗？开始不知道怎么做的，都没暂估费用
maize老师
2022 01/11 17:45
之前都没有做补上借管理费用，贷其他应付款暂估款挂着，
maize老师
2022 01/11 17:45
要是发票已经到，直接做借管理费用办公费，贷其他应付款那个公司，不挂暂估款
84784953
2022 01/11 17:52
意思放在这个月做，有发票的直接入费用，发票没到的做暂估是吗
maize老师
2022 01/11 18:01
是的，之前那个没有做，你没有发票做暂估，有发票直接做费用
84784953
2022 01/11 18:05
好的，老师，那我如果是专票怎么办，暂时不知道具体税多少的，我按照什么入暂估费用
maize老师
2022 01/11 18:12
按不含税金额，之前合同你去看下，看一个月多少 钱，对方是不是开6% 专票，是那就按扣费金额/1.06去暂估做费用，还有进项税额 没有收到发票，你可以先挂往来，借xx费用，其他应收款-进项税额，贷其他应付款暂估款
84784953
2022 01/11 18:15
没有合同的，电信宽带费，每个月扣款都不一样，而且税率不同
maize老师
2022 01/11 18:19
那你问下商家看对方开是不是专票，对方税率是不是6%我这边是一样的
maize老师
2022 01/11 18:19
税率是一样啊，咋会不一样啊，要不就小规模要不一般纳税人，对方小规模目前开1%
84784953
2022 01/11 18:23
已经开过前面的发票，他的费用分开计的，有的6%，有的9%，而且两种费用每个月都不同，所以不能确定
maize老师
2022 01/11 18:29
那你先全额做吧，后续负数冲按发票做，税费多不多？
84784953
2022 01/11 19:53
几个月的税就最多几十块钱
maize老师
2022 01/11 19:56
那不多，你直接按支付去暂估做费用就可以，后续发票到负数冲掉按发票做
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