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资产负债表未分配利润期末减年初数与利润表净利润本年累计金额 不符 找小默老师
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你好学员，看一下利润表净利润与本年利润科目是否相符？
2022 01/11 17:39
小默老师 
2022 01/11 17:40
首先要确保所有的损益科目都结转到本年利润了
84785031 
2022 01/11 17:46
相符 都结转了
84785031
2022 01/11 17:49
差的是增值税的税额
小默老师
2022 01/11 17:53
你补交的增值税原来账上有吗，就是说收款有没有价税分离
84785031
2022 01/11 17:54
没有 这个是税表填错了 产生的
小默老师
2022 01/11 17:56
那么账上的数对吗
84785031
2022 01/11 17:57
对 的 现在怎么改
小默老师
2022 01/11 17:57
就是说你补的增值税增加了应交增值税和收入吗吗
小默老师
2022 01/11 17:59
就是税务局让你补的是你账面上还没有交的数码
84785031
2022 01/11 18:02
没有增加收入和增值税
小默老师
2022 01/11 18:09
税务局让你补交的是账面的剩下的数吧？那边增值税结转到未分配利润请问删了吗
小默老师
2022 01/11 18:12
你做的分录应交增值税结转到利润分配594.06要删了
84785031
2022 01/11 18:17
为什么要删除 不明白
小默老师
2022 01/11 18:21
增值税是价外税，影响企业的损益，也就不影响未分配利润的，所以不能结转到利润分配，这样也就导致你的数据不匹配
小默老师
2022 01/11 18:21
增值税是价外税，不影响企业的损益，也就不影响未分配利润的，所以不能结转到利润分配，这样也就导致你的数据不匹配
84785031
2022 01/11 18:41
结转的时候没有增值税的结转
小默老师
2022 01/11 18:42
是的，但是你转入了利润分配会影响资产负债表中的未分配利润数的。
84785031
2022 01/11 18:42
老师 那我现在怎么调整呢
小默老师
2022 01/11 18:44
你把这个凭证删了
84785031
2022 01/11 18:46
那个凭证
84785031
2022 01/11 18:46
具体怎么调整老师给说一下 谢谢
小默老师
2022 01/11 18:52
把记6号凭证删除了，再看一下报表
84785031
2022 01/11 19:37
老师 之前提问的时候你说不对 就已经删除了记6
小默老师
2022 01/11 20:07
请问期初的资产负债表是否没有问题？
小默老师
2022 01/11 20:08
是不是有其他影响未分配利润的分录？
小默老师
2022 01/11 20:09
需要仔细检查一下
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