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你好：请问小规模纳税人（餐饮行业）个体，这个增值税纳税申报表该怎么填写？具体填写哪几栏次？
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你好，实际实现的季度收入是多少？
2022 01/11 18:29
84784987 
2022 01/11 18:32
这上面的发票合计数是这一个季度的吧？
邹老师 
2022 01/11 18:33
你好，是的，是季度的合计金额
实际实现的季度收入是多少？
84784987
2022 01/11 18:35
四十多万
邹老师
2022 01/11 18:36
你好，四十多万，具体是多少呢
可能41万，也可能49万啊
84784987
2022 01/11 18:38
老师，是46.8万元
邹老师
2022 01/11 18:39
你好，需要在增值税申报表第一行的服务，不动产，无形资产收入栏次填写申报
84784987
2022 01/11 18:42
老师：你是说我只用在第1栏次填写468000元就可以了吗？还有没有其它什么栏次需要填写？
邹老师
2022 01/11 18:43
你好，是的，是这样的，其他栏次不需要填写了
84784987
2022 01/11 18:54
老师：我们这小规模不是季度不超过45万的话就是免税吗？那我交税不是只交超过的18000元就可以吗？
邹老师
2022 01/11 18:55
你好，季度低于45万的免征增值税
超过了45万，是全部收入都需要缴纳增值税，而不仅仅是针对超过的部分纳税的
84784987
2022 01/11 19:03
老师，我还有个店是11月份注册的，截止到目前为止还没有超过45万，请问这个没超过的具体该填写哪几个栏次？
邹老师
2022 01/11 19:04
你好，个体没有超过45万，在增值税申报表的未达起征点销售额栏次填写
84784987
2022 01/11 19:06
那这里是只用填写开票的销售额吗？还是没开票的一起加上填写在这一栏？
邹老师
2022 01/11 19:08
你好，无票收入需要一起填写申报的
84784987
2022 01/11 19:11
那无票收入也还是填写在未达起征点销售额这一栏次吗？
邹老师
2022 01/11 19:20
你好，无票收入与开具发票收入合计，也是季度低于45万吗？
84784987
2022 01/11 19:44
是的，老师。无票收入与开具发票收入合计低于45万元，开票的有23万，没开票的有11万，请问具体该怎么填写申报？
邹老师
2022 01/11 19:46
你好，无票收入与开具发票收入合计低于45万元，个体在增值税申报表的未达起征点销售额栏次填写
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