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问题已解决
老师好，账上销项税是对的，申报表少了0.05，这样要如何调整呢
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你好，是因为系统造成的吗？是的话，可以按系统的缴纳
2022 01/11 19:17
84784988 
2022 01/11 19:42
那申报表和账不一致，可以不用更改吗？系统的问题
小小霞老师 
2022 01/11 20:09
这个系统上面改了，网上有可能报不了。你可以改来试一下
84784988
2022 01/11 20:16
购买税控盘的发票认证了，怎么办
小小霞老师
2022 01/11 20:17
那你做进项税额转出就可以的呢
小小霞老师
2022 01/11 20:19
因为认证了，可做进项税额转出处理：
借 管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 银行存款
应交税费-应交增值税-进项税额转出
借 应交税费----应交增值税(减免税款)
贷 管理费用
84784988
2022 01/11 20:25
之前的，可以在这个月转出吧
小小霞老师
2022 01/11 20:28
你好，是的呢。可以这样操作
84784988
2022 01/11 20:57
申报表不需要改动是吧，只是账务上处理吗
小小霞老师
2022 01/11 22:10
那你要核对一下你之前的账，是不是全额享受减免了。是的话。相当于你之前享受了全额减免，又享受了增值税抵扣。那申报表需要转出增值税
84784988
2022 01/11 22:11
申报表上的440购买金税盘的，还留存着，如果进项税额转出，怎么做，可以在12月分，进行转出吗
小小霞老师
2022 01/11 22:12
你好，这个是可以的呢
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