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老师企业所得税上半年度利润多 多交了 累计下半年度利润少了 企业所得税多交的部分怎么处理？在企业所得税纳税申报表第16行多交怎么不反应出来 而是0显示
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同学，你好，年度累计多交税款会在年度汇算清缴时多退少补
16行也只是代表当期您不需要交税
2022 01/11 21:16
84784956 
2022 01/11 21:57
多退汇算清缴时的流程怎么操作?
霍清老师 
2022 01/11 21:59
每年5.31日之前需要在电子税务局对企业上一年度的企业所得税做汇算清缴，对您多缴纳的税款会显示需退的金额，然后您需要到税务大厅办理退税手续，通过审批之后款项就会打回到您的公司账户上
84784956
2022 01/11 22:48
大厅办理退税手续 需要带哪些材料
霍清老师
2022 01/11 23:21
每个地方政策可能不太一样，一般是申报的资料和营业执照复印件，公章，还需要填写退税申请表
84784956
2022 01/12 12:29
好的 不退抵下年怎么处理
霍清老师
2022 01/12 12:38
您是说不退，做抵税是吧，您在汇算清缴算出您多交税之后，去办理手续的时候大厅的工作人员就会让您选择是退税还是留底，留底的程序审批会简单很多，带的资料差不多
84784956
2022 01/12 16:05
谢谢老师！
霍清老师
2022 01/12 16:07
不客气的，请您对我的咨询五分好评，谢谢
84784956
2022 01/12 16:10
还有个问题问一下 带申报表去 填报时填本年累计数 是不是只要带最后一个季度的去家前面几个季度就不用带了
霍清老师
2022 01/12 16:20
申报表是带汇算清缴的整套表格过去，建议您去之前打电话咨询一下大厅的工作人员，有的地方政策不一样
84784956
2022 01/12 16:40
好的 谢谢
霍清老师
2022 01/12 17:12
不客气的，同学，有问题随时咨询
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