00:10:00
问题已解决
年末结转是以净利润的数据来结转吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个不一定，还有盈余公积，分红的
2022 01/11 22:16
84785018 
2022 01/11 22:19
沒有计提盈余公积和分红
84785018
2022 01/11 22:21
小规模12月要交100多的增值税和附加税这个需要计提吗
小锁老师 
2022 01/11 22:21
那也不是以净利润来结转的。您看科目余额表了了吗
84785018
2022 01/11 22:22
科目余额表本年利润数和利润表的净利润是同样数据
84785018
2022 01/11 22:27
老师，还在吗？
小锁老师
2022 01/11 22:28
还在，小规模多交的增值税和附加是需要计提的
84785018
2022 01/11 22:31
小规模怎么计堤增值税，当时做收入时分录是贷应交税费一未交增值税，现在怎么计提还有一些免税的金额怎么做分录
小锁老师
2022 01/11 22:33
增值税不用计提，其他的计提是 借 税金及附加 贷 应交税费——应交某某税
84785018
2022 01/11 22:34
就计提企业所得税和三个附加对吧
小锁老师
2022 01/11 22:35
嗯对，是这个意思的
阅读 572
描述你的问题，直接向老师提问
2411
意见反馈
