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上次问你的问题，那个开了发票转让二手车的，要不要做收入呢，报增值税时系统 显示4万，我开的是含税的40400哦，而且发票上的税额是零，报增值税时我再把无票收入金额加4万吗？还有季度报的资产总额季初数和季末数是一样的吗？如果按照报表的话第四季季初是10月报表资产总额，季初的话应该是9月报表资产总额吧，不是小微企业的报企业所得税年报时选要填的报表跟小微企业一样吗，不一样的话是要填哪些表呢？因收入有5百多万。麻烦老师一个个回答仔细点哦，谢谢。

作废不作废跟验旧不验旧，领没领票没关系是吧，反正当月的就能当月作废。

需要申报增值税，需要把这个4万加到销售额里面去，如果你的季度销售额在45万以内的，填写到第十栏不含税销售额4万就可以的。

季度初看今年九月末的资产，合计季度末看12月末的。

你是几月份开始经营的？小型微利企业，这个是自动选择的。

系统自动把400作为税金吗，而且无票收入也要算入是吧，填 企业所得税季度报时不是有个期初数和期末数吗，上个月期末数跟本月期初数一样吗？今天3月开始经营的一般纳税人建筑材料销售公司，录入时500多万销售额时系统弹出信息说超过三百万不属于微利企业，要改基础信息表，改了还是一样会弹出来，进不了下一步。季度报或增值税那里默认了小微企业，改不了，只有年报那里可以选择，是不是小规模的要选填的报表跟一般纳税人的报表不一样呀，

你好，系统应该是按照3%的来。

现在申报试一下填写试一下可以吗？系统是按照3%的来，如果不交税的话，这个3%，你账上是按照百分之一来的，不影响，没有关系，忽略这个差异。

今年三月份开始的，你的季度初填写的是九月份的余额。

你们是分公司的吗？

不是分公司呀，我现在是报第四季度的账，就是9月初的的呀，还没回答报表的事，

你把你的资产还有人数填写上去，前面小型微利企业前面不是有一个，是否是限制行业，你这个里面选择吗？