00:10:00
问题已解决
老师，收到往年所得税退费，怎么做分录，小企业会计准则
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税 ； 借 应交税费-应交企业所得税 ；贷利润分配-未分配利润
2022 01/12 09:35
84784980 
2022 01/12 10:07
老师，这是2020年12月份的一笔分录，借研发支出-费用化支出14万，贷其他应付款14。借管理费用14万贷研发支出-费用化14。借本年利润14，贷管理费用14万。这样做正确吗
meizi老师 
2022 01/12 10:10
你好 你这个12月的要在1月做账吗
84784980
2022 01/12 10:15
老师，这是2020年8月份付的一笔费用款，是找的第三方机构，给我们单位的医疗设备做临床试验。当时借其他应付款贷银行存款。年底不得计提出来吗。上面这3条分录就是在12分做的。
meizi老师
2022 01/12 10:18
你好 ；要 。都是在12月末应该做账的； 你都22年了 你20年12月的账 之前没有做 现在要补做吗
84784980
2022 01/12 10:20
老师，不是补做，我想问一下我上面这些分录是正确的吗。
meizi老师
2022 01/12 10:21
你好 ；现在你是在跨年在做 这样做就不对 。除非你反结账去2020.12月做 就对的
84784980
2022 01/12 10:28
老师，就是上面这笔费用，在2021年2月份收到发票了，怎么做分录。
meizi老师
2022 01/12 10:30
你好 ； 借以前年度损益调整贷其他应付款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84784980
2022 01/12 10:35
老师，用的小企业会计准则，没有以前年度损益调整这个科目。
meizi老师
2022 01/12 10:38
你好； 借 利润分配-未分配利润贷其他应付款 ；
阅读 161
描述你的问题，直接向老师提问
114
意见反馈
