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400万利润，提取盈余公积；借利润分配-提取盈余公积40万元 贷：盈余公积-法定盈余公积40万元 ，结转本年利润 借：利润分配-未分配利润360万元 贷：本年利润360万元？是这样做吗
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你好；
借：利润分配—提取法定盈余公积，
贷：盈余公积—法定盈余公积。
结转利润分配的分录：
借：利润分配—未分配利润，
贷：利润分配—提取法定盈余公积。
2022 01/12 10:22
84785019 
2022 01/12 10:30
计算法定盈余公积的时候是不是不包括年初的未分配利润余额，直接按照本年的未分配利润余额的10%来算。然后再结转利润分配的时候加上年初余额来结转。把帐做平呀，老师
meizi老师 
2022 01/12 10:32
你好； 根据你本年利润的利润部分来计提的 是的 。 借：利润分配-未分配利润贷：本年利润 这笔是先把你们的 所得税 缴纳了计提后结转到本年利润去 。然后马上 就要做 本年利润结转到利润分配去
84785019
2022 01/12 10:37
是所得税计提劜之后我再结转的本年利润，然后提取盈余公积的这个算法对不对，是不是不能加上年初的未分配利润余额？提取了之后再结转利润分配的分录：
借：利润分配—未分配利润，
贷：利润分配—提取法定盈余公积。这个时候就把未分配利润做平？
meizi老师
2022 01/12 10:42
你好； 盈余公积是对的 计提40万 ； 是的。 看你本年的数据来计提 ；
84785019
2022 01/12 10:44
好的，谢谢老师，做好再结转利润的时候利润总额=期初余额和未提取盈余公积的利润加一起来结转么
meizi老师
2022 01/12 10:47
是的。 期末 一起来结转到最终的 利润分配-未分配利润去
84785019
2022 01/12 11:13
最后结转利润分配后盈余公积法定盈余公积是在贷方有余额，是对的吗
meizi老师
2022 01/12 11:28
你好； 结转 下 借：利润分配—未分配利润，
贷：利润分配—提取法定盈余公积。 计提的时候在借方
84785019
2022 01/12 11:31
是这样的不
meizi老师
2022 01/12 11:35
这是两笔分录哦 。 先去结转本年利润。 根据本年利润的 利润金额来计提法定盈余工资 ；是的
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