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建筑公司，甲方应付100万，现在只给了80万，剩下20万甲方代发农民工工资，这20万我们怎么做账？
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学员你好，借：银行存款 80 借：其他应收款 20 贷：应收账款 100万 等你们提供工资表对方代付农民工工资 借：应付职工薪酬，或者应付劳务费 工程施工-劳务费 等20 贷：其他应收款 20
2022 01/12 10:34
84785027 
2022 01/12 10:37
这80万前几个月已经冲了应收账款了，现在我手里只有20万工资表
84785027
2022 01/12 10:38
剩下这20万，借谁？贷谁？
老马识途 
2022 01/12 10:39
那你20万工资表叫对方支付后 就可以算是收到这笔工程款了 冲其他应收款 这样就平了
84785027
2022 01/12 10:40
最初收到的80万，我只做了借银行存款80，贷应收账款80，没有其他应收款的20万
老马识途
2022 01/12 10:41
那你叫对方支付工资的时候 借：工程施工-劳务费 贷：应收账款 这样就平了
84785027
2022 01/12 10:43
工程施工不用再结转什么的吗？工程施工这个科目会有余额吗
老马识途
2022 01/12 10:44
新准则其实不在有工程结算 每次结转施工成本 借：主营业务成本 贷：工程施工 这样工程施工余额就是存货了
84785027
2022 01/12 10:48
别人**我们公司做项目，给甲方干活，比如说甲方是中建某公司，账上显示欠我们一百多万，实际这些钱都是这两年支付的农民工工资，**方一直没给工资表，所以前任会计就没做任何处理，导致账上一百多万应收款，现在我要回来一部分工资表，目前的问题就是怎么处理我手上的这部分工资表
老马识途
2022 01/12 11:27
你好，第一 不是说工资表就可以做成本，要申报个税才能做成本，第二，要是总包方代付了工资，你们这边一直没做账，那么你们的收款也对不上，所以你要做的是，把人工这块处理。
84785027
2022 01/12 11:29
现在就是不知道该怎么处理
84785027
2022 01/12 11:31
甲方发的都是税后工资
老马识途
2022 01/12 11:34
甲方凭什么发税后工资，这个有不归他们申报，是你们申报
84785027
2022 01/12 11:36
我看给我们的工资表上都是实发税后工资，基本上都是5000左右的，很少超过6000
84785027
2022 01/12 11:37
以后这种问题还会遇到，麻烦老师给个解决办法，您是在哪个城市呢？我在北京
老马识途
2022 01/12 11:38
我以前在北京 这个题这么说不清 **跟你说吧1
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