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问题已解决
住客在平台下单，返给我们酒店款里面会直接扣除佣金费，佣金费发票回来才做账。凭证怎么做。我平时做账，先把每个月回到公户里面的房费确认收入，佣金费发票回来再确认收入，结转费用。 佣金费发票回来，借：应收账款100.主营收入99应交税费1。然后再冲了应收账款，借：主营成本—平台费用100（这里是填写100还是99）.贷：应收账款100
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你好，最好的方式是所有收入一次确认，佣金费直接做应付。
收入按照实际款项确认
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
收到平台打过来的款项时
借：银行存款
其他应付款—平台
贷：应收账款
收到佣金发票，再去冲减其他应付平台
借：主营成本/销售费用
贷：其他应付款—平台
2022 01/12 11:03
84785003 
2022 01/12 11:23
你这个是正常思路。可实际操作中，酒店是每个平台收入是多少统计不准确，我就是根据回款确认收入，佣金发票回来再把剩下的确认收入，冲减应收账款，做成本。
小钰老师 
2022 01/12 11:29
如果账务只是满足内部管理需要，可以根据实际情况调整，如果平台佣金是100，你的主营业务成本天100
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