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折旧的时候走的是管理费用-折旧费，那药怎么调

正常计提 借：应付职工薪酬-福利费用 贷:累计折旧 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费用 现在可以先冲销计提  再做一边 或是 借：应付职工薪酬-福利费用 贷：管理费用-折旧费 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费用 就是第二种调整完 数是对了 但是谁看都可能要问一句为什么 所以个人建议是冲销再做