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老师，请问汇算清缴应付职工薪酬，要按本年累计贷方数-借方数吗？那我们科目余额120多万，汇算清缴都要调增吗？
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你好，汇算清交如果之前计提了，没有发下去的话，需要调整。
2022 01/12 11:12
郭老师 
2022 01/12 11:12
这里不是看余额计提的，是看贷方的发生额、实际金额和税收金额，填写的是应付职工薪酬借方发生额合计。
84785024 
2022 01/12 11:17
我是按应发计提，但是实发没有那么多，不就产生应付职工薪酬贷方余额都是未发放的，不就是要调增交所得税
郭老师
2022 01/12 11:19
你好，对的是的是这么做。
84785024
2022 01/12 14:02
老师，我们外地预交了所得税，如果利润做的比较低，季度申报所得税会提示要退税吗
84785024
2022 01/12 14:02
还是会等到汇算清缴的时候提示？
郭老师
2022 01/12 14:10
汇算清缴的时候申请退税。
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