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问题已解决
老师，那这个月无票收入1200，应交税费，增值税实际那是免的，资产负债表应交税费怎么填
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你好，季度末结转到营业外收入里面的。
2022 01/12 12:25
郭老师 
2022 01/12 12:25
借应交税费应交增值税贷营业外收入应交税费就不包含这个增值税的了。
84785039 
2022 01/12 12:27
结转后，那意思是应交税金那不填了，
郭老师
2022 01/12 12:30
对的
是的
没有余额了
84785039
2022 01/12 12:46
好的，谢谢！还有一个问题，抖音直播，我们给平台开发票，对方公司是北京微视，但平台是通过第三方给我们打款是武汉众合易宝，不一致，怎么记账呀
郭老师
2022 01/12 12:46
按照你扣款的来做就可以的。
84785039
2022 01/12 12:48
发票开的是6300（北京微视），打款进来5520（武汉众合），这怎么弄
郭老师
2022 01/12 12:49
差额放到应收账款里面挂着就可以的，以后还给你们开吗？如果不开的话，放到销售费用。
84785039
2022 01/12 12:52
是我们给抖音他开票，第三方打款
郭老师
2022 01/12 12:57
你好应收账款北京贷主营业务收入应交税费，
借银行存款贷应收北京。
84785039
2022 01/12 13:05
谢谢老师
郭老师
2022 01/12 13:06
不用客气，工作愉快
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