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问题已解决
因为公司是小规模公司，每个季度都免征增值税，做账务的时候有转出未交增值税，但是没有结转免征增值税，导致未交增值税和附加税账务有余额，免征增值税的账务处理怎么处理？
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你好 ； 你小规模应该没有这些科目的。 你现在是 做到未交增值税贷方去了的话； 做 ：借应交税费-未交增值税贷营业外收入 -政府补助
2022 01/12 12:49
84784981 
2022 01/12 12:51
我之前都是做应交税费-应交增值税销项税额
meizi老师 
2022 01/12 12:52
你好 ； 销项税结转到 转出未交增值税去 ； 在结转到未交增值税去
84784981
2022 01/12 12:54
那我后面，要做屏的话，就是要做到借未交增值税。贷：营业收入正府补贴？
meizi老师
2022 01/12 12:54
你好 ； 是的。 就得 这样结转下就平了
84784981
2022 01/12 12:54
做平，刚打错字
meizi老师
2022 01/12 12:54
是的。 就这样挂就行了。
84784981
2022 01/12 13:01
但是附加税平不了
meizi老师
2022 01/12 13:01
你好；附加税 都不用你去计提呀； 你增值税都免征了 那有 附加税
84784981
2022 01/12 13:02
软件自动计提的，这种怎么去解决？
84784981
2022 01/12 13:02
现在都是之前的帐
84784981
2022 01/12 13:05
红冲掉计提？
84784981
2022 01/12 13:07
那就是借应交税费。贷，以前年度损益调整？因为刚好已经报了税了
meizi老师
2022 01/12 13:12
你好； 找你软件售后 给你 处理下 设置 ； 这个 计提了到时你 就只能转营业外收入去 会影响利润的
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