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问题已解决
老师麻烦指导下这个怎么填写？
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你好，学员，这个发的是原图吗
2022 01/12 15:24
84785029 
2022 01/12 15:28
是的老师，这是资产表
冉老师 
2022 01/12 15:36
学员，这个报表是半截的，可以拍整张资产负债表和利润表吗
冉老师
2022 01/12 15:36
整张的报表以便老师清晰的看，更好的为你解答
84785029
2022 01/12 15:46
老师看看
84785029
2022 01/12 15:47
这是资产的
84785029
2022 01/12 15:48
这是利润的
冉老师
2022 01/12 15:48
好的，学员，稍等，老师复制出来看看
冉老师
2022 01/12 15:49
图片有点多，老师看完发你
冉老师
2022 01/12 15:54
你好，学员，老师看了一下，第一是个基础信息表的填写，填写内容如下
冉老师
2022 01/12 15:54
第一个资产总额等于资产负债表的资产合计金额
冉老师
2022 01/12 15:54
根据资产负债表资产总额=43.03万元
冉老师
2022 01/12 15:57
第二个从业人数，就是你们公司在21年度的从业人数
冉老师
2022 01/12 15:57
第三个106是填写否的，学员
冉老师
2022 01/12 15:57
第四个是适用的会计准则，这个可以下拉，一般是一般企业会计准则
冉老师
2022 01/12 15:57
第五个108是填写是的，学员
冉老师
2022 01/12 15:58
第六个是小型微利企业的
冉老师
2022 01/12 15:58
第七个是否上市公司，填写否
冉老师
2022 01/12 15:58
你好，学员，以上是上述填法的答案
冉老师
2022 01/12 15:58
学员，可以看看有什么遗漏的
冉老师
2022 01/12 15:58
如果有遗漏的，可以直接问老师的
84785029
2022 01/12 16:09
刚有个评论说，全年各季度平均总值除4是什么？
冉老师
2022 01/12 16:12
理论是这样的，但是我看你的报表期初没有数据
冉老师
2022 01/12 16:12
你们是新成立的公司吗
冉老师
2022 01/12 16:13
如果是老公司，最简单算法是，期初加上期末除以2
84785029
2022 01/12 16:14
4月份成立的公司
冉老师
2022 01/12 16:16
四月份成立的话，资产总额，直接用期末数据，或者用4月底资产总额加上现在的期末除以2
84785029
2022 01/12 16:20
老师这是4月份的
冉老师
2022 01/12 16:23
好的，稍等，学员，老师计算完发你
冉老师
2022 01/12 16:23
4月份资产总额等于303512
冉老师
2022 01/12 16:23
12月底资产总额等于430260.4
冉老师
2022 01/12 16:24
年度资产平均总额（303512+430260.4）/2=366886.2
冉老师
2022 01/12 16:24
所以企业所得税申报表资产金额填写36.69万元
冉老师
2022 01/12 16:24
按照上面填写，是没有问题的，学员
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