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老师，请问，公司收到的进项发票，留抵税额太多，进项票，记了账，不抵扣可以，放在待认证科目可以吗
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你好，暂时不抵扣的话，可以叫他带认证进项税额里面
2022 01/12 15:13
84785019 
2022 01/12 15:13
就是说，抵扣哪里不用勾选了是吗？
东老师 
2022 01/12 15:15
对可以先不用勾选。
84785019
2022 01/12 15:17
进项发票的，开票日期是2021年12月28日
2022年1月份，在抵扣也可以是吗？
东老师
2022 01/12 15:18
对这个抵扣的话是没问题的。
84785019
2022 01/12 15:20
那分录怎么写，您是说发票不写分录，不抵扣是吗
还是说写分录，不抵扣
东老师
2022 01/12 15:21
就是把这个进项税额计入到待认证，进项税里面
84785019
2022 01/12 15:24
老师，这张是运费的发票，借制造费用～运费34877.86
借应交税费～待认证进项税3139.01
应付账款山西公司38016.87
东老师
2022 01/12 15:24
然后这个你有什么问题吗。
84785019
2022 01/12 15:46
老师，这张发票，是这么写分录吗？
东老师
2022 01/12 15:46
对，没问题，就是这么写的。
84785019
2022 01/12 15:48
老师，这张发票，入账后，所得税，税前可以扣除吗？
东老师
2022 01/12 15:48
只要是真实发生的就可以。
84785019
2022 01/12 15:49
是真实发生的，我看着发票版本和其他版本格式，不一样，没关系吧！
东老师
2022 01/12 15:50
对这个肯定是没关系的。
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