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老师，账面税额比申报金额多了几分钱怎样调账
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你好，差额可以放到营业外收支的。
2022 01/12 16:00
84785011 
2022 01/12 16:00
怎样做分录啊
郭老师 
2022 01/12 16:01
借营业外支出贷应交税费，未交增值税，这个是一般纳税人。
84785011
2022 01/12 16:01
放在费用里面可以吗，怎样做分录
84785011
2022 01/12 16:02
小规模纳税人
84785011
2022 01/12 16:02
小规模纳税人
84785011
2022 01/12 16:03
谢谢老师
郭老师
2022 01/12 16:04
需要交增值税吗？如果不交的话可以忽略。
84785011
2022 01/12 16:04
叫增值税
84785011
2022 01/12 16:05
交增值税
郭老师
2022 01/12 16:06
借营业外支出贷应交税费，应交增值税。
84785011
2022 01/12 16:12
那不账面余额比申报金额更多了吗
84785011
2022 01/12 16:13
老师，啥情况啊
84785011
2022 01/12 16:14
账面税额本来就比申报金额大，咋还贷，应交增值税呢
郭老师
2022 01/12 16:14
是少交了税款吗？借应交税费应交增值税，贷营业外收入？
84785011
2022 01/12 16:15
是不反着做呀
84785011
2022 01/12 16:15
就想把账调平了
郭老师
2022 01/12 16:16
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84785011
2022 01/12 16:17
应该是账面税金多计算了，怎样调回去
郭老师
2022 01/12 16:18
你的应交税费应交增值税现在有贷方余额，是不是啊？
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