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年底怎么暂估成本，等到来年了收到成本票了怎么冲掉暂估的成本
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你好，当时的暂估分录怎么做的？
2022 01/12 16:02
84784982 
2022 01/12 16:03
还没有做暂估成本呢
郭老师 
2022 01/12 16:04
你好，你们单位主营是什么的？你要暂估什么业务的？
84784982
2022 01/12 16:18
我们是建筑安装
郭老师
2022 01/12 16:20
借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工做这个暂估。
郭老师
2022 01/12 16:20
次年发票到了是什么业务的？
84784982
2022 01/12 16:50
收到材料发票
84784982
2022 01/12 16:51
这个收到的材料发票是专票，那个暂估的时候增值税是？
郭老师
2022 01/12 16:52
暂估的时候不用考虑增值税发票，到了之后红冲之前的暂估，然后再做发票的就可以。
84784982
2022 01/12 16:54
什么意思，不是很明白
84784982
2022 01/12 16:55
这样还能算去年的成本吗
郭老师
2022 01/12 16:59
暂估的和发票的一致的，不影响你的成本，直接冲主营业务成本就可以的。发票到了不也是增加了主营业务成本，实际你的成本还是做到了二一年里面。
84784982
2022 01/12 22:43
有分录吗
郭老师
2022 01/12 23:03
借应付账款贷工程施工，
借工程施工贷，以前年度损益调整
借工程施工
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借以前年度损益调整
贷工程施工。
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