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老师公司销售了一批产品，是借其他公司的货 后期会还货给对方 在销售时怎么做账呢 成本如何结转
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你好,按正常销售去做,成本也一样的.
2022 01/12 16:12
84785035 
2022 01/12 16:13
那就是我们另外建一个备查账 自己登记清楚就可以了是吗
张壹老师 
2022 01/12 16:15
你好,是的,但你的货要在当月采购进来归还借出方.
84785035
2022 01/12 16:20
老师 暂时无法确定归还日期，
张壹老师
2022 01/12 16:24
那你只有先不入收入,入暂估,不开销售发票
84785035
2022 01/12 16:26
那分录怎么做呢老师
张壹老师
2022 01/12 16:28
你好,借:应收账款
贷:主营业务收入-暂估
应交税费-待转销项税
84785035
2022 01/12 16:29
我们是小规模 农业免税
张壹老师
2022 01/12 16:30
你好,借:应收账款
贷:主营业务收入-暂估
84785035
2022 01/12 16:30
但是发货当月对方已经付款 这个收入怎么记呢
张壹老师
2022 01/12 16:31
你好,借:银行存款
贷:主营业务收入-暂估
84785035
2022 01/12 16:33
老师就一直挂 暂估吗 成本呢不用结转是吗
张壹老师
2022 01/12 16:34
你好,你借的货买回来的时候,入账,再转收入,不然你没有对应的成本结转的
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