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问题已解决
20年度的所得税没计提，21年我用了借以前年度损益调整 ，贷企业所得税，然后借未分配利润 贷以前年度损益调整 <br>现在我的净利润和资产负债表的未分配利润是不一致的，资产负债表的未分配利润比21年的净利润少500.44元 老师，这个报表生成的对吗？？？
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你好，学员，是不是正好差这个金额的
2022 01/12 16:55
冉老师 
2022 01/12 23:46
你好，学员，老师详细为你解答如下
冉老师
2022 01/12 23:47
首先你的资产负债表和利润表，如果勾稽正常差这个金额，是正常的
冉老师
2022 01/12 23:47
至于原因如下的，学员
冉老师
2022 01/12 23:47
因为以前年度损益调整科目，不是损益科目，不经过利润表
冉老师
2022 01/12 23:47
但是以前年度损益调整科目，直接进了资产负债表
冉老师
2022 01/12 23:48
正常情况下进了利润表，又进资产负债表的话，一定会勾稽上的
冉老师
2022 01/12 23:48
但是以前年度损益调整科目只进了，一个，所以会勾稽不上，这个是正常的
冉老师
2022 01/12 23:49
只是在当年勾稽不上，下一年就正常了
冉老师
2022 01/12 23:49
以上是老师的，所有详细解答
冉老师
2022 01/12 23:49
有什么不明白的，可以随时问
冉老师
2022 01/12 23:49
祝学员生活愉快，工作顺利
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