00:10:00
问题已解决
老师，税务局打电话让我们找一张2019年的发票，是我们买食堂米面油的发票，说这张发票作废了，如果我们入账了就复印一张给他，如果找不到就写个情况说明，这是什么意思呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，就是你们收到的这个发票，人家销售方已经作废了。
2022 01/12 16:29
郭老师 
2022 01/12 16:29
现在发票原件在你们单位吗？
84785012 
2022 01/12 16:30
没有找到，老师，是对方的账务出现问题了吗？
郭老师
2022 01/12 16:34
好，对的是的，对方有问题，你们现在还能联系上对方吗？
郭老师
2022 01/12 16:34
那你当时抵扣了企业所得税吗？
84785012
2022 01/12 16:36
我没有找到，应该是没有见到这张票吗？联系上对方怎么办呢？这张票是个人去税局代开的，能有什么问题呢，金额也不大，才500块钱
郭老师
2022 01/12 16:40
们自己写说明，这个发票是丢失吗？还是实际有收到？
84785012
2022 01/12 16:41
税务局说我们是某某公司，没有收到这张发票，特此证明，盖上公章，老师，为什么让我们写情况说明呢？对我们有没有影响呢
郭老师
2022 01/12 16:46
这得看你们抵扣了企业所得税没有，如果抵扣的所得税需要调整。
84785012
2022 01/12 16:51
老师，如果我们没有找到这张发票，就是没有抵扣企业所得税，就需要写个情况说明给税务局就没事了是吗？
郭老师
2022 01/12 16:54
需要的。
你得备注上你们没有抵扣所得税。
阅读 104
描述你的问题，直接向老师提问
1593
意见反馈
