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老师好 我申报企业所得税年度汇算清缴 企业所得税弥补亏损明细表填的数据怎么到不了主表里呢？是填错了吗？
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您好！您21年也是亏损的呀，这个亏损是要弥补以后年度盈利的哦
2022 01/12 17:21
84784977 
2022 01/12 17:24
可是 那个A107040表 必填 不然申报不了
84784977
2022 01/12 17:25
老师 意思是107040表填0就可以了 对吗？
丁小丁老师 
2022 01/12 18:38
您好！是亏损的话这个是必填的，但是不影响今年的所得税
84784977
2022 01/12 18:39
老师 怎么填呢？请指教
丁小丁老师
2022 01/12 18:41
你们有合并分立的情况？
84784977
2022 01/12 18:59
我单位是一般纳税人 没有合并分立呀
丁小丁老师
2022 01/12 20:26
您好！那合并分立那里就不会有数，我看你们几年都是亏的，那每年的亏损都是结转到以后去弥补的
84784977
2022 01/12 20:27
老师 麻烦您教我一下 我错在哪儿了呢？谢谢老师了
丁小丁老师
2022 01/12 20:31
您好！您把合并分立那里的数去掉，每年的亏损会自动填充到表格最后一列
84784977
2022 01/12 20:31
好的 谢谢老师
丁小丁老师
2022 01/13 11:18
不客气的，满意的话帮忙给个好评哟
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