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问题已解决
22年报12月增值税收入的时候 发现自己11月发票少开了7万（是做国际货物免税的开票也是开的普票免税），如果在12月做了这个未开票收入那增值税收入跟报表收入就能对上了，但是我们客户那边少开了7万成本的票，这个票我要补给他么？补了这个又是跨年了 我再报增值税的话请问是要把未开票收入填个负数冲回吗？
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好的，请耐心等待，老师需要时间看题与整理思路。
2022 01/12 18:01
文文老师 
2022 01/12 18:41
客户那边少开了7万成本的票，这个票我要补给他么？
看客户的意思，是否需要开给他
文文老师
2022 01/12 18:42
如果补开票，是要把未开票收入填个负数冲回
文文老师
2022 01/12 18:42
在12月做了这个未开票收入，是正确的处理方式
84784972 
2022 01/13 13:35
那我1月份补一张票给他，申报1月份的时候再做一笔未开票收入负数是吧？请问客户拿到这个票需要做账务处理吗？因为21年客户也是按错的数入了成本，还是可以把这个票直接放入11月凭证后？
84784972
2022 01/13 14:47
麻烦老师告知下后续开票之后的账务如何处理？
文文老师
2022 01/13 15:58
抱歉，老师外出了，刚刚回来，回复晚了。
文文老师
2022 01/13 15:59
是的，1月份补一张票给他，申报1月份的时候再做一笔未开票收入负数。
文文老师
2022 01/13 15:59
客户拿到这个票，有二种处理方式
文文老师
2022 01/13 15:59
第一种：冲销12月分录，再根据发票正常做分录
文文老师
2022 01/13 16:00
第二种，把这个票直接放入11月凭证后
文文老师
2022 01/13 16:00
更正下第一种方法的表述，是冲销11月凭证分录
84784972
2022 01/13 16:09
哦哦 好的 谢谢老师的耐心解答
文文老师
2022 01/13 16:09
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 01/13 16:09
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 01/13 16:09
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 01/13 16:09
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 01/13 16:10
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
84784972
2022 01/13 16:24
还有个问题问下您 企业信息公示系统中，单位缴费基数这个填的是什么数值啊？
文文老师
2022 01/13 16:27
单位缴费基数，查社保系统，里面有这个基数
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