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问题已解决
老师申报的时候 提示比对不通过， 比对结果： 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-140261.07。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-18233.94。 这两个金额从哪里来的， 怎么找原因，上期申报时候比对没问题的
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好的，请耐心等待，老师需要时间看题与整理思路。
2022 01/12 18:01
84785015 
2022 01/12 18:04
这个金额是2020.11月做的未开票，也填在未开票了，2020.12月把发票开出来，也在申报表填负数了 ，为什么这月提示一个，之前没提示过
文文老师 
2022 01/12 18:08
你是一般纳税人吧？
文文老师
2022 01/12 18:22
2020.11月做的未开票，也填在未开票了，2020.12月把发票开出来，在未开票收入填负数，同时在开票收入填正数
文文老师
2022 01/12 18:23
是按老师说明的样子，填报的吗？
84785015
2022 01/13 09:18
是的呀，2020.12月开出来收入 全都填写已开票了。 同事未开票也填写负数了 是按照你说的填报的呀
文文老师
2022 01/13 09:25
这二个数据就是上次申报的负数未开票销售额与销项。填报没问题。现在这种情况，去大厅申报。
文文老师
2022 01/13 09:26
老师在外面办事，回复会不及时，请见谅。
84785015
2022 01/13 09:27
好的老师， 如果我忽略那个对比，直接点继续 是不是以后税务局会查到 有风险呢。
84785015
2022 01/13 09:45
温馨提示
•对监控级别为“强制”，比对结果为“不通过”的内容，参见相应的比对结果信息修改，否则无法申报提交；
•对监控级别为“提示”，比对结果为“不通过”的内容，参见相应的比对结果信息，根据实际情况决定是否需要修改，不通过也可继续申报提交！
我这个是提示的， 如果每月都提示这个比对不通过有未开票收入，一直这样是不是有风险
文文老师
2022 01/13 15:53
抱歉，老师外出了，刚刚回来，回复晚了。
文文老师
2022 01/13 15:53
不会，你这是正常业务，正常申报，正常提示，不会有风险
文文老师
2022 01/13 15:54
即使税局检查，也不用怕，是能解释的。
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