问题已解决
公司是小规模纳税人,本季度开红字专票-21927.54按1%开,正数专票98202.17按3%开。增值税申报按-21927.54+98202.71=76275.17申报,税额是2288.26。我点全申报不成功,提示销售额+税额之和78564.43不能小于开具发票销售额+税额之和79001.97。我该如何申报呢?
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速问速答同学你好,老师计算好,就回复上来,谢谢。
2022 01/12 18:13
王雁鸣老师
2022 01/12 18:58
同学你好,申报金额=-21927.54*(1+1%)/(1+3%)+98202.71=76700.95元。
王雁鸣老师
2022 01/12 18:59
同学你好,如果还是不能申报的话,只能到税务局报税大厅进行非正常申报了。
84785002
2022 01/12 19:01
好的,谢谢!
王雁鸣老师
2022 01/12 19:03
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。