00:10:00
问题已解决
老师，个税实际缴纳的比计提的少两分钱，这个咋办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以红冲计提的，当时计提的分录怎么做的？
2022 01/12 19:32
84784956 
2022 01/12 19:39
当时计提是这样的
84784956
2022 01/12 19:39
实际缴纳了68.41
郭老师 
2022 01/12 19:40
应付职工薪酬这个是正确的吗？如果是的话，也就是多扣除了个税是不是借应交税费，个税贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款，这个是下个月给职工发下去的。
84784956
2022 01/12 19:43
是先计提了一笔，借：主营业务成本贷应付职工薪酬金额是7280.43
84784956
2022 01/12 19:44
12月份已经发放了的
84784956
2022 01/12 19:44
发放那会我做的图片上面那个分录
郭老师
2022 01/12 19:46
不是你计提的这个主营业务成本是正确的吗。
84784956
2022 01/12 19:47
是正确的
郭老师
2022 01/12 20:08
那就做上面的分录就可以
84784956
2022 01/12 21:27
借：应交税费—个税0.02
贷：应付职工薪酬0.02
借：应交税费—个税68.41
贷：银行存款68.41
我这样做行不行？
郭老师
2022 01/12 21:30
那你看下你的应付职工薪酬有余额的吧
84784956
2022 01/12 22:11
是有，那我能不能做借应交税费—个税0.02贷营业外收入0.02
郭老师
2022 01/12 23:02
可以的，可以这么做的。
阅读 470
描述你的问题，直接向老师提问
189
意见反馈
