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老师，你好，我今天报了企业所得税，其中有个附表固定资产加速折旧那张表，必须填，我们公司固定资产都是正常折旧的，请问这个表我怎么填
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你好，是企业所得税季报吗？如果没有加速折旧，进去填0后保存就行
2022 01/12 20:39
84784997 
2022 01/12 20:40
我全部填的0，申报的时候有个提示
小钰老师 
2022 01/12 20:41
您把提示截图给我看一看
84784997
2022 01/12 20:43
不知道为啥发送不出去
小钰老师
2022 01/12 20:51
您把整个所得税报表重置。只填主表保存，其他报表不要点开，直接不填。企业所得税报表。没有相关业务的可以不填。
84784997
2022 01/12 21:01
不行，我一开始就只填主表，提示一个表没填，就是那个表，那个表不填不能申报
小钰老师
2022 01/12 21:12
公司有固定资产吗？有固定资产又必须享受一次性折旧政策，就在这个报表上把差额全部填写进去
84784997
2022 01/12 21:37
有固定资产啊，我都是按年限折旧的
小钰老师
2022 01/12 21:43
会计上面是年限折旧，税收有个政策，允许企业500万元以下固定资产，一次性抵扣，您填这个表的意思，就是让您把折旧在企业税收上一次性折旧，调表不调账
84784997
2022 01/12 21:45
有点懂，又有点晕
小钰老师
2022 01/12 21:50
就是填这个表，没有关系，不用调账，就是本月计提折旧4元，但是某些固定资料可以加速折旧，有的可以一次性折旧，就可以不止抵4元的费用，需要您自己算一下填写这个表格。
小钰老师
2022 01/12 21:51
就是相当于把你会计上权责发生制以后期间的费用，在所得税制度上允许你一次性当期抵完
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