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小规模纳税人，专票有1%，有开3%，电子税务局申报表现在带出来的数据，提示减增额比对不过，这个数据应该怎么填？
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您好
专票有1% 对应的2%要填写减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
2022 01/12 21:21
84784993 
2022 01/12 21:25
你看，就开了这两张专票，一个1个点，一个三个点，减征额数据也是对的，应交的税额数据也是对的，就是比对不过
84784993
2022 01/12 21:27
就提示比对不过
bamboo老师 
2022 01/12 21:29
49504.96 30582.52
不含税销售额49504.96+30582.52=80087.48
3%销项税额80087.48*0.03=2402.62
减免税额 49504.96*0.02=990.10
实际需要缴纳2402.62-990.1=1412.52
减免税明细表填的多少金额？
84784993
2022 01/12 21:32
就填的，990.1呀，数据对的呀，你看图片
bamboo老师
2022 01/12 21:33
那应该是系统问题
明天电话咨询下税务大厅或者12366 看是怎么回事
或者多退出刷新几次 看是否可以通过
84784993
2022 01/12 21:33
保存减免明细表的时候，还会提示这个，是什么意思？
bamboo老师
2022 01/12 21:35
请问您专票发票是自己填开对吗
如果是填2栏 是正确的 点击确定就好了
84784993
2022 01/12 21:35
是自己开的
bamboo老师
2022 01/12 21:36
那您点击确定就可以了的
84784993
2022 01/12 21:37
点了确定，申报的时候还是比对不过，试了好多次了
bamboo老师
2022 01/12 21:38
申报的时候 提示的比对提示是这个截图？自己开具专票的截图？
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