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你好，请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用，结转后发现之后修改了凭证，12月的利润表的销售费用出现了负数，要怎么调整账目呢？
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你好
请问是12月份的时候调整的吗
2022 01/12 21:37
84785034 
2022 01/12 21:40
就是要12月份做调整，要怎么调整呢？
bamboo老师 
2022 01/12 21:42
借：管理费用 借方蓝字
借：销售费用 借方红字
12月的利润表的销售费用出现了负数， 是正常的 啊
84785034
2022 01/12 21:46
我们一直都没有销售费用的也正常吗？我在反结账后修改了凭证后销售费用是平的，费用也入到了管理费用，也是借管理费用蓝字、借销售费用红字吗？
bamboo老师
2022 01/12 21:47
是的
期间损益科目期末结转到本年利润 都没有余额的
84785034
2022 01/12 21:50
那12月的已经结转了，可以加这个调整的凭证吗？加了要重新结转吗？
bamboo老师
2022 01/12 21:51
12月的已经结转了，可以加这个调整的凭证
加了要重新结转
84785034
2022 01/12 21:54
因为我在报送报表的时候销售费用为负数报送不了，只有销售费用那一栏有一个负数，子科目没有数据
bamboo老师
2022 01/12 21:55
利润表销售费用负数电子税务局申报不了吗
84785034
2022 01/12 21:59
是的，销售费用总科目的数据要大于或等于下属科目的数据好像是，这样调整后管理费用会增加吗？
bamboo老师
2022 01/12 22:00
是的 这样调整后管理费用会增加 本年销售费用要减少
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