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开了3%的30万增值税发票,和1%26万发票怎么报增值税

84784988| 提问时间:2022 01/13 08:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
都是不含税的销售额是吗?如果是的话,第一栏填写56,第二栏填写26,第三栏填写30。
2022 01/13 08:45
郭老师
2022 01/13 08:45
然后减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写这个金额就是56乘以2%。
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