00:10:00
问题已解决
老师，请问企业本月开了红字发票，此红字发票已被客户抵扣，现在申报增值税，附列资料（二）第20行需要填写开具红字发票的税额吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的是的，是这么做的。
2022 01/13 08:47
84784998 
2022 01/13 08:48
我们是销售方也要填吗
郭老师 
2022 01/13 08:51
你好，销售方不需要填写，这个是购买方填写的。
84784998
2022 01/13 08:52
那我申报的时候提示我比对不成功，
郭老师
2022 01/13 08:53
提示你需要进项转出吗？你看一下红字信息表还有发票，销售方是你们单位购买方式对方企业的吗？
84784998
2022 01/13 08:56
因为是客户已经抵扣了，所以是他那边申请的红字信息表，我现在看到，销售方是客户的名称，购买方变成我公司的名称，但实际是我们公司才是销售方
84784998
2022 01/13 08:56
这样的红字发票信息表是对的吗
郭老师
2022 01/13 08:57
不对，他开错了，应该是你们单位是销售方才对啊。
郭老师
2022 01/13 08:58
以红字发票开吗？如果没有开的话，让对方把这个信息表撤销。
84784998
2022 01/13 09:00
红字发票来了，还能撤销吗
84784998
2022 01/13 09:00
红字发票开了
郭老师
2022 01/13 09:02
纸质的在这个月开的话可以作废。
84784998
2022 01/13 09:02
上个月开的
郭老师
2022 01/13 09:03
拿就没法作废了。
处理不了的。
阅读 170
描述你的问题，直接向老师提问
964
意见反馈
