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问题已解决
我们支付给对方公司的钱，对方一直没给开发票，没超过一年，现在我们一直在预付挂账，请问怎么处理？
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您好，转为成本里面去
2022 01/13 09:22
84784992 
2022 01/13 09:23
可以暂时挂账吗
84784992
2022 01/13 09:23
因为发票确实没开过来
思顿乔老师 
2022 01/13 09:24
您好，也是可以的，谢谢
思顿乔老师
2022 01/13 09:24
请问还有什么可以帮您的。
84784992
2022 01/13 09:26
我想问问多久收不回来发票 做坏账
坏账需要缴税吗
思顿乔老师
2022 01/13 09:26
您好，没必要做坏账，应为成本里面
思顿乔老师
2022 01/13 09:27
支付了钱，没开票但是货物已经拿到了，所以就是实质大于形式的原则
84784992
2022 01/13 09:33
不是货物
84784992
2022 01/13 09:33
是其他一些服务
思顿乔老师
2022 01/13 09:35
那不是一样的吗 别人提供了服务呀 就应该计入成本里面
84784992
2022 01/13 09:37
这不没发票吗
84784992
2022 01/13 09:37
对方没给开
84784992
2022 01/13 09:37
所以问一下是不是暂时先挂账
思顿乔老师
2022 01/13 09:37
您好，会计 开篇 就讲了 实质大于形式
思顿乔老师
2022 01/13 09:38
就好比 您恋爱了 同居了 是不是就可以说是 事实婚姻
思顿乔老师
2022 01/13 09:39
请问还有什么可以帮您的
84784992
2022 01/13 09:44
那没有发票 我入成本费用
税务局检查 怎么办
或者到时人家开的是22年的发票
思顿乔老师
2022 01/13 10:07
您好，这不是 很好办的事情么？22开票，把票放在21年的凭证里面 不久好了
思顿乔老师
2022 01/13 10:07
没有发票，那么就在 次年 汇算清缴的时候调整
思顿乔老师
2022 01/13 10:09
请问还有什么可以帮您的呢？
思顿乔老师
2022 01/13 10:09
假如 您理解不了就挂账
84784992
2022 01/13 10:12
您好
也就是这部分我不入费用
会造成今年利润虚增
税务局检查
会导致退税
对吧
思顿乔老师
2022 01/13 10:14
您好，您这个 理解 思路，我理解不了
84784992
2022 01/13 10:14
该入的费用没入
思顿乔老师
2022 01/13 10:15
1：税局凭什么 来查你们？
2：退税，您知道怎么退税，退税的流程是什么 么？
3：该入的费用没入，您之前有种 叫做企业所得税汇算清缴么？
84784992
2022 01/13 10:17
不好意思 老师 我第一次做汇算清缴
不知道具体该入费用 没入
汇算清缴有什么影响
思顿乔老师
2022 01/13 10:17
请问还有什么可以帮您的呢？
思顿乔老师
2022 01/13 10:18
您提的问题，好像东一榔头西一棒槌~
思顿乔老师
2022 01/13 10:19
您多看看书吧~靠提问，您形成不了逻辑和财务体系
思顿乔老师
2022 01/13 10:22
请问还有什么可以帮您的呢？
84784992
2022 01/13 10:45
那如果我没取得发票
汇算清缴
要调增应纳税所得额
对吧
思顿乔老师
2022 01/13 10:47
您好，在汇算清缴之前没有取得的话，是的，请问还有什么可以帮您
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