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问题已解决
我们支付给对方公司的钱，对方一直没给开发票，没超过一年，现在我们一直在预付挂账，请问年终结算怎么处理？
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你好 ； 你们这个是什么业务的账务 ； 是否已经发生 ； 发生了就不能挂预付账款挂着的
2022 01/13 09:26
84784992 
2022 01/13 09:34
应该是让对方提供的服务
84784992
2022 01/13 09:34
但是一直没取得发票
meizi老师 
2022 01/13 09:40
你好； 那你就做 借成本或者费用 贷预付账款 。 这样做账了。 汇算之前取得合理发票 避免汇算调增
84784992
2022 01/13 09:43
我如果挂账可以吗
84784992
2022 01/13 09:43
因为对方服务没提供完
meizi老师
2022 01/13 09:47
你好； 你挂账也得做成本费用去 ；
84784992
2022 01/13 09:52
哦 好吧 谢谢
meizi老师
2022 01/13 09:58
你好； 你要计入 ；这样会影响利润的。到时还得补税的
84784992
2022 01/13 10:04
就是不计入 明年税务局检查 会说我少计费用 会让我调减 对吧
meizi老师
2022 01/13 10:10
是的。 到时怕影响你们利润的
84784992
2022 01/13 10:13
影响利润 也是说我虚增利润
对吧
meizi老师
2022 01/13 10:17
你好；是的。 就会影响数据的
84784992
2022 01/13 10:19
我想问问 如果当年费用没确认
会具体导致什么影响
在利润 明年汇算清缴 明年费用方面
meizi老师
2022 01/13 10:24
你好 ； 费用没有确定会影响利润 和所得税的；
84784992
2022 01/13 10:44
那如果我做费用
明年没取得发票
汇算清缴
我就得调增应纳税所得额
对吧
meizi老师
2022 01/13 10:49
你好； 是的。 到时就得调整
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