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做账系统已经做了确认付款给客户了，我看看哪里才知道有没有收客户发票做账了？哪个科目体现没收到发票，确已经付款了的呢？
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同学你好
很高兴为你解答
需要看做账系统是冲销的往来
还是直接确认为成本或者费用或者资产
一般直接确认的分录是发票粘贴的凭证对应的分录
2022 01/13 09:57
84784956 
2022 01/13 10:05
一般收到发票做应付账款，银行付才确认付款，这样我要怎么看查？
钟存老师 
2022 01/13 10:11
说明你们单位的核算其实不太有利于后期的内控管理
这种的只能查阅冲销应付账款的的冲销分录
84784956
2022 01/13 10:14
是不是要查应账款明细余额，负数是付了款没收到发票的吗？还是正数呢？
钟存老师
2022 01/13 10:27
从往来账看不出来
84784956
2022 01/13 10:31
那我不知道怎么查了，怎么有什么方法可以查吗
钟存老师
2022 01/13 10:41
你要是说你们单位一般应付账款是付款时候附发票
那就把贷方发生额的都查一遍
我只是建议，你们后期是确认资产成本费用时候附件发票
84784956
2022 01/13 11:01
库存商品为负数怎么调整？
84784956
2022 01/13 11:02
应该晨结转多了
钟存老师
2022 01/13 11:41
按照相反的分录进行调
及库存商品贷主营业务成本，如果跨年的话，调整盈余公积和未分配利润
84784956
2022 01/13 12:16
跨年了，分录要怎么做得
钟存老师
2022 01/13 15:28
那你你这个球姐你
钟存老师
2022 01/13 15:29
不好意思，刚才网络错误他直接发送出去了，输入法没有选择
钟存老师
2022 01/13 15:29
赚多了的话，这个相当于你当期的利润首季了，那么就是调增盈余公积和未分配利用
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