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问题已解决
我公司今年支付给对方的款项，对方没给开发票或者明年开发票，我是不是必须计入成本费用，不计入挂账是不是会导致虚增今年的利润？
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你实际享受了对方提供的服务吗
2022 01/13 10:09
84784992 
2022 01/13 10:13
享受了 就是没收到发票
辜老师 
2022 01/13 10:14
那你也是需要计提这个费用的
84784992
2022 01/13 10:15
不入会有什么影响
辜老师
2022 01/13 10:16
那你当年度的成本费用就要确认了啊
84784992
2022 01/13 10:19
我想问问 如果当年费用没确认
会具体导致什么影响
在利润 明年汇算清缴 明年费用方面
辜老师
2022 01/13 10:20
就怕税务局查呗，没其他影响
84784992
2022 01/13 10:20
能具体讲讲查了会有什么影响吗
辜老师
2022 01/13 10:24
就是税务局查的，你当年度成本费用没有完整，挪到下年度，有调整利润的嫌疑啊
84784992
2022 01/13 10:34
你的意思 调整今年和明年的利润嫌疑 对吧
如果少计费用 可能会退税
多计费用 会补税
对吧
辜老师
2022 01/13 10:35
是的，就是有可能你今年是亏损，你不确认这个费用，也不需要缴纳所得税
下年度盈利，你吧这个费用确认到下年，费用多了，也可能不叫所得税
84784992
2022 01/13 10:41
好的 谢谢了
84784992
2022 01/13 10:42
反正就是没有发票 或者发票开2022年
也要入今年费用
对吧
辜老师
2022 01/13 10:43
是的，你的理解是对的
84784992
2022 01/13 10:44
那如果我做费用
明年没取得发票
汇算清缴
我就得调增应纳税所得额
对吧
辜老师
2022 01/13 10:48
是的，你的理解是对的
84784992
2022 01/13 10:49
好的 谢谢了
辜老师
2022 01/13 10:50
好的，客气，帮到你就好
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