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老师 供应商红字 发票 我要咋个具体做账 麻烦说一下科目
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你好，供应商红字发票，购买方的分录是
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
注意：这个分录的借贷方都是负数
2022 01/13 10:51
84784981 
2022 01/13 10:53
进账税转出 怎么做
邹老师 
2022 01/13 10:59
你好，是什么原因导致的进项税额转出？
84784981
2022 01/13 11:00
退货的啊
邹老师
2022 01/13 11:07
你好，退货是进项税额负数，而不是 进项税额转出啊
84784981
2022 01/13 11:08
质量扣款的呢
邹老师
2022 01/13 11:12
你好，质量扣款，也是站在购买方的角度做分录？
84784981
2022 01/13 11:23
是的 为何必须挂进项转出呢？怎么做分录
邹老师
2022 01/13 11:24
你好，质量扣款，站在购买方的角度，是进项税额负数，而不是转出。
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
注意：这个分录的借贷方都是负数
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