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问题已解决
老师 我们是一般纳税人 去年已经开了发票给甲方现在办理结算 对方就出了一部分款项 导致我们的发票已经超出结算金额1万多 现在我们应该怎么处理啊
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你好，以这个钱以后对方还支付给你们吗？
2022 01/13 10:58
84785023 
2022 01/13 11:03
现在款项本来就还没有付完
郭老师 
2022 01/13 11:05
你好，差额放到应收账款里面就可以的。
84785023
2022 01/13 11:08
但是发票对方要我们开负数发票 应该怎么操作啊？
郭老师
2022 01/13 11:13
你好，那你们单位是多开了发票吗？
84785023
2022 01/13 11:55
是的 我们多开了一万多
郭老师
2022 01/13 12:05
如果这个是开的专票，你们单位让对方认证了发票，对方开红字信息表，然后你们开红字发票就可以的。
84785023
2022 01/13 12:09
发票是去年的 肯定已经认证了。需要对方开红字信息表吗？是开全部还是一部分呢？
郭老师
2022 01/13 12:13
开退货的那一部分就可以的开，多开的那一部分1万。
84785023
2022 01/13 12:14
不用让对方把发票退回来 我们开负数 再开正确的吗
郭老师
2022 01/13 12:15
认证了的发票不需要退回来的。
84785023
2022 01/13 12:15
对方需要进项转出的吧
郭老师
2022 01/13 12:17
对的是的，对方需要进项转出。
84785023
2022 01/13 14:15
是需要对方现在当地税务局提交申请 我们这边才可以开具对应多的红字发票吗？
郭老师
2022 01/13 14:21
在他的开票系统里面开红字信息表就可以的，只有审核了红字信息表，你们单位才能开出红字发票。
84785023
2022 01/13 14:21
老师 是跨了年度的哟！
郭老师
2022 01/13 14:22
也可以的，不需要去税务局
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