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请问老师，劳务派遣公司给用工单位开具，货物名称是劳务费的发票，合理吗？这样与实际业务相符吗？实际就是我们公司是用工单位
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你好 ； 你们只是收取服务费这个是对的 ；
2022 01/13 13:17
84785016 
2022 01/13 13:37
老师，您看这张专票，这555元的税金，是我们用工单位额外又承担的，然后我们又抵扣了，您说我们有损失吗？是不没有？就是相当于没赔也没赚，是个0
meizi老师 
2022 01/13 13:43
你好 ； 0税率的话 这个 开错了哦。 要开有税率的发票才行 。 这个开专票不对
84785016
2022 01/13 13:48
不是，老师，我的意思是我们额外承担了这555元给了劳务派遣公司，但是申报增值税的时候又抵扣了，就是我们是没有损失的哈，没有多支出了这555元
meizi老师
2022 01/13 13:54
你好 ； 额外承担的。 让对方开6%专票 给你 你才能抵扣 。 开0税率是不可能抵扣的；
84785016
2022 01/13 13:58
老师，我是这个意思，这555元的税金我们单位额外承担的，然后我又拿来抵扣了，我们老板说这样我们就赔了555元，其实我觉得是没有亏的，我就是想确认一下，这样我们没有亏损是吗
84785016
2022 01/13 14:03
因为我们不要这6％的专票，就不会额外承担这555元的税金
meizi老师
2022 01/13 14:18
你好； 你抵扣不了哈。 开0税率的发票是不能抵扣的 ；
84785016
2022 01/13 14:21
唉，老师，我不是问能不能抵扣，我是想问我们有没有损失，您是有什么不方便解答之处吗？
meizi老师
2022 01/13 14:26
你好； 不能抵扣 ； 你就 会直接损失的； 你是额外支付了税金的
84785016
2022 01/13 14:27
能抵扣，我就没有损失是吧？
meizi老师
2022 01/13 14:29
是的。 能抵扣你增值税都就会少缴纳的。 不能抵扣你只能做费用 成本去 冲利润 。
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