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老师：当月红冲发票金额大于正数发票，是不是要结转增值税？
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一般纳税人的需要结转。
2022 01/13 13:53
84784967 
2022 01/13 14:28
上个月的忘记结转，这个月还能补结转吗？要做什么特殊调整吗？
郭老师 
2022 01/13 14:31
你好，可以的，增值税没有特殊的，他又不涉及到损益类。
84784967
2022 01/13 15:17
是差额结转入哪个科目吗？
郭老师
2022 01/13 15:19
你是一般纳税人还是小规模的？如果是小规模的差额放到营业外收入。
84784967
2022 01/13 15:20
一般纳税人
84784967
2022 01/13 15:20
就是当月红冲的发票金额大于了正常开票金额了。
郭老师
2022 01/13 15:21
你好，洁转到转出未交增值税里面就可以的。
郭老师
2022 01/13 15:22
借应交税费、应交增值税转出未交增值税贷、应交税费应交增值税销项。
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