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问题已解决
老师您好，请问发现3月份有其他应收款为负数9万，现在12月怎么调整呢？？？
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你好，不用调整的，申报的时候填写其他应付款。
2022 01/13 13:56
郭老师 
2022 01/13 13:56
也就是你的往来科目重分类一下就行。
郭老师
2022 01/13 14:07
是的是的，借信用减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷其他应收款。
郭老师
2022 01/13 14:33
当月计提当月的，如果当月支付当月的直接借财务费用贷银行存款就可以的。
郭老师
2022 01/13 14:45
不用客气
工作愉快
84785034 
2022 01/13 14:05
那就是在资产负债的时候选一下重分类就自动划到其他应付科目了。对吧，
84785034
2022 01/13 14:06
还有老师，发现科目挂着收不回的其他应收款有30万。想做坏账处理，如何做分录呀？谢谢老师。
84785034
2022 01/13 14:30
老师，最后一个问题。支付利息费用10万，不用计提合计吗。还是一定要计提
84785034
2022 01/13 14:37
好的，谢谢老师。明白了。非常感谢！！！祝老师工作顺利！
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