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老师好！科目余额的应交增值税-销项税、应交增值税—进项税的期末贷方都有余额，要处理吗？
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你好，可以的，分别结转到转出未交增值税就可以的。
2022 01/13 14:08
84784959 
2022 01/13 14:26
结转到未交增值税后又要怎么处理呢
郭老师 
2022 01/13 14:30
你好，这就已经完成了结转到转出未交增值税完整的步骤，你可以看这个。
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84784959
2022 01/13 14:41
那本期有加计抵减要怎么处理？
郭老师
2022 01/13 14:49
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入
借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
84784959
2022 01/13 14:54
老师，销项税可以不结转吗
郭老师
2022 01/13 14:58
可以的，可以不结转的。
84784959
2022 01/13 15:05
好的，感谢郭老师的详细解答
郭老师
2022 01/13 15:08
不要客气，工作愉快。
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