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出口退税零税率,视同内销要怎么报税呢?

84784981| 提问时间:2022 01/13 14:33
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,按内销申报增值税.在未开具发票那里填金额,报增值税
2022 01/13 14:34
84784981
2022 01/13 14:37
这个需要什么时候确认收入呢?
张壹老师
2022 01/13 14:38
要你转内销的当月申报增值税,出口当月确认收入
84784981
2022 01/13 14:40
我现在有一张21年6月出口的关单,退税率是零。还没有确认收入视同内销在21年12月份确认收入视同内销可以么?
张壹老师
2022 01/13 14:44
你好,可以在12月申报视同内销的.你现在不报,4月退税核销也会叫你按内销处理的
84784981
2022 01/13 14:47
现在被税务局查了,让我们自查。现在发现有两个商品需要做视同内销处理,,但是是6月份出口的商品。。现在不知道确认收入是要修改6月申报表还是在12月直接确认收入也行?
张壹老师
2022 01/13 14:50
你好,那你在12月按视同内销补增值税就可以了
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