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老师我公司2021年12月的税已经报完了。但发现2021年4月有张销售方开给我们的红字发票已经入账并做进项税额转出。但因这张票的正数发票并未入账。当时红字发票申请是销售方申请的，我们抵扣系统没有这张正数发票。所以正数发票未入账。现在请问老师我应该怎么处理
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你好，你在12月份把费用计入，然后1月份做进项税额
2022 01/13 14:46
84784959 
2022 01/13 14:53
老师1月份，我的认证系统里没有这个发票可认证，我只是报税时把进项报上是吗？
佟老师 
2022 01/13 14:56
你没抵扣怎么做的进项转出？
84784959
2022 01/13 15:04
就是销售方把红字发票给我们我们报税时就做进项税额转出了。应该不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:04
就是销售方把红字发票给我们我们报税时就做进项税额转出了。应该不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:07
就是做错了，把其他的票的进项给转出了
佟老师
2022 01/13 15:49
没明白，把其他进项发票做转出了？
84784959
2022 01/13 15:54
对。因为原发票是销售方冲红，我方抵扣系统不显示。没有形成进项发票
佟老师
2022 01/13 16:00
那你这个要先修改申报表，把错误调整过来，在做冲红分录
84784959
2022 01/13 16:29
老师，那我是修改4月份的吗？那修改后会有留抵票。5-12份的报税数不动吗？
佟老师
2022 01/13 16:52
就是你哪期转出就修改哪期的，你要看看后面几个月是否有影响
84784959
2022 01/13 17:54
有影响，我这笔税额7万多，后面几个月我每月我都交税额在8000元左右
佟老师
2022 01/13 19:10
那就有影响的报表全部要修改申报
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