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你好税控盘维护费入到减免税额，再结转到转出未交增值税，再结转到未交增值税对吧？
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是的，你的理解是对的
2022 01/13 16:42
84785015 
2022 01/13 16:44
报完税应交税额是负数，附加税的计税依据是负数，附加税应交税额也是负数，这意味着需要退税？
辜老师 
2022 01/13 16:45
是不是i没有计提附加税哦
84785015
2022 01/13 16:48
是本月都是留抵税额，又有维护费的减免税额，所以导致附加税计税依据是负数，这种情况应该怎么处理？
辜老师
2022 01/13 16:49
那你不需要缴纳附加税啊
84785015
2022 01/13 16:56
是不需要，我的意思是这种情况正常吗，只有留抵税额，又有减免税额，附加税计税依据是负数，然后最后一栏是应退税额负数，就这样负数申报就可以了？
2 税务局给退税还是不应该这么申报？
辜老师
2022 01/13 17:02
附加税应该是按0申报哦
84785015
2022 01/13 17:05
老师那这种情况我应该怎么处理了，附加税不能出现负数的情况？
辜老师
2022 01/13 17:27
你这个负数不能修改吗
84785015
2022 01/13 17:35
你好我现在还没保存报表，不知道该怎么处理？
辜老师
2022 01/13 18:06
吧负数金额改成0不可以吗
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