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老师还在吗 年报企业所得税A105050表的工资支出用填吗
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只要有工资需要填写的。
2022 01/13 16:49
84784999 
2022 01/13 16:51
也就是工资需要纳税调增吗，需要在这个表填上吗
郭老师 
2022 01/13 16:52
你好你的工资计提的都发下去了，不需要调增的，正常抵扣就可以的，即使正常抵扣也得填写。
84784999
2022 01/13 16:53
全年40万都填到这个表上吗
郭老师
2022 01/13 16:55
你好，对的是的，是这么做的。
84784999
2022 01/13 16:57
都填上加上业务招待费7万多 就变成纳税调增额了，产生5000多的税
郭老师
2022 01/13 16:59
你好那就需要补税的。
84784999
2022 01/13 17:01
但是本年累计利润总额是负数，亏损，也需要补税吗
郭老师
2022 01/13 17:02
看下的你的应纳税所得额是一个正数。
84784999
2022 01/13 17:03
是因为纳税调整增加额 加上了工资支出和业务招待费支出 所以是正数了
郭老师
2022 01/13 17:04
调灯之后有利润的，需要补税。
84784999
2022 01/13 17:07
需要怎么调整 没有税额呢
郭老师
2022 01/13 17:08
别调增不就可以啦？
郭老师
2022 01/13 17:08
不调增或者是你有成本费用可以抵扣。
84784999
2022 01/13 17:09
不调增违规吗 那就不调增 不填工资支出可以吗
郭老师
2022 01/13 17:14
违法的
税法规定的不允许抵扣的就得跳灯。
84784999
2022 01/13 17:14
那您说的不调增是指哪个
郭老师
2022 01/13 17:15
你好，你不是不想交税吗？
84784999
2022 01/13 18:12
额 不是我不想交是老板不想交
郭老师
2022 01/13 18:18
那你们得有成本的发票。你有其他的成本费用可以做进去啊，但是这个成本你得确定是二一年发生的才行，只要发票在汇算清缴之前到了就可以抵扣。
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