问题已解决
一、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师,我申报企业所得税的时候出来这个提示是什么意思?
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速问速答你好,如果你没有一次折旧的,忽略这个提示就可以的。
2022 01/13 16:54
84784989
2022 01/13 16:56
老师,这是我的资产负债表,我在2月份的时候有一个5000块的一次折旧,需要填写进去?
郭老师
2022 01/13 17:00
哦,不是的,这里是一次折旧的金额,如果你不想要一次折旧,还是按月折旧,不用填写。
84784989
2022 01/13 17:03
如果我选择的是一次折旧就必须写上,对?
郭老师
2022 01/13 17:03
对的是的是这么做的,是这么理解的。
84784989
2022 01/13 17:13
老师,这个怎么填写?是这样?借,主营业务成本,贷:累计折旧是我的分录
郭老师
2022 01/13 17:14
第一列填写原址,第二列填写账上折旧的金额,第三列填写一个月的折旧金额,第四列填写一次折旧的金额,帐上不变,账上还是按月折旧的。
84784989
2022 01/13 17:17
老师,这样填写是不是就可以了?
84784989
2022 01/13 17:19
老师,我填写上去了为什么还是有这个风险提示?
郭老师
2022 01/13 17:20
捕猎,它没有自动出来,你需要修改一下,一次折旧的金额减去账上折旧的金额就是调减的金额。
84784989
2022 01/13 17:23
我们一共就一个固定资产,一次折旧金额是5000,账上折旧金额也是5000,所以调减金额是不是为零?
郭老师
2022 01/13 17:24
你好,那你别填写了。不是一次折旧。