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老师,那我系统建账是9月份,然后我账本日期也是9月份,我是不是在申报10-12月税时直接填四个月数据进去???

84784977| 提问时间:2022 01/13 22:19
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,,在申报10-12月税时直接填四个月数据进去
2022 01/13 22:20
84784977
2022 01/13 22:39
填四个月数据会不会有问题?会不会被税务局查?要是专管员看账本时说怎么填四个月数据?我要怎么解释呢?
84784977
2022 01/13 22:40
会不会被税务局罚款???
冉老师
2022 01/13 22:46
这个不会用问题的,
冉老师
2022 01/13 22:47
本身申报表就是填写累计数据的
冉老师
2022 01/13 22:47
这个很正常的,学员,这个
84784977
2022 01/14 10:14
请问公司12月开出发票,12月账有利润,但是开出发票还没有收到钱,相当于公户上还没收入,那我12月份要不要交企业所得税???
冉老师
2022 01/14 10:18
你好,你们按照月申报所得税。?
84784977
2022 01/14 10:31
季度申报企业所得税,但是9月到11月亏本的,到12月份冲了之前亏本的就有利润了,只不过成本那块的不知道多少数据,不确定数据,所以没做,这样要不要交企业所得税???
冉老师
2022 01/14 10:37
如果是这样,有利润的话,要缴纳企业所得税
84784977
2022 01/14 10:44
有一半发票是先开出来,是预收的,只不过还没收到对方款,这种也要交企业所得税吗???
冉老师
2022 01/14 10:46
你好,先开票的话,可以不用
84784977
2022 01/14 10:57
先开出来的发票那利润表上是有利润的可以不交企业所得税?这样没有问题吗,,,
冉老师
2022 01/14 10:58
不行,只要利润表有利润就要缴纳
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