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老师，我公司购买的税控盘可以全额抵扣税，申报增值税的时候填在哪项呢
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你好，这个是可以全额抵减增值税的。
2022 01/14 09:11
东老师 
2022 01/14 09:11
这个填写在增值税减免税明细表里面就可以。
84784972 
2022 01/14 10:09
全额填写吗，填了之后主表没增加对应的税额？
东老师
2022 01/14 10:09
这个主表的话，你如果抵扣的话，是需要自己填写的。
84784972
2022 01/14 10:15
填在主表的哪项呐老师
东老师
2022 01/14 10:15
填写在应纳税额减征额里面。
84784972
2022 01/14 10:19
但是我们本期不纳税，我写在那可以吗
东老师
2022 01/14 10:19
你不纳税的话，就不用填写这个减免的。
84784972
2022 01/14 10:22
那实务做账购进税控盘我应该怎么做呐，老师
东老师
2022 01/14 10:23
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 借：管理费用（负数）
84784972
2022 01/14 10:26
那这样我账务里应交税费的借方有余额，申报纳税没填写就有差异，老师
东老师
2022 01/14 10:27
对没问题，有差异的话也是可以的。
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