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问题已解决
老师 公司装修买的瓷砖怎么做账呢
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应该分情况来确定：1、如果 公司是租来的，则 装修费用计为待摊费用，在租赁期内摊销完毕。2、如果公司是自有物业，记入“固定资产”
2022 01/14 09:24
84784957 
2022 01/14 09:54
老师 租的
那10月份付了对方10万，12月又付了4万，但是发票这个月才开的，那我10月，11月，这个月怎么做张
10月，11月是不是
借：预付账款
贷：其他应付款-法人
收到发票时
借：长期待摊费用
贷：预付账款
下个月进行摊销
借：管理费用
贷：长期待摊费用
庾老师 
2022 01/14 09:55
是的，非常正确，会计分录就是这么做的
84784957
2022 01/14 10:03
老师 装修买的空调，计入固定资产吗
庾老师
2022 01/14 10:03
是的，空调应该计入固定资产的
84784957
2022 01/14 10:25
老师好的， 显示屏呢
3个12600
庾老师
2022 01/14 10:26
也是计入固定资产的
84784957
2022 01/14 10:43
老师 音响设备也是固定资产吗
庾老师
2022 01/14 10:44
是的，音响设备也是固定资产
84784957
2022 01/14 10:52
老师 对方开票的金额比我们付过去的金额多，这发票可以用吗
庾老师
2022 01/14 10:53
您按实际支付金额入账
84784957
2022 01/14 11:07
买音响设备，12月先收到对方的发票，1月才转款，12月和1月分别怎么做张
12月借：固定资产
贷：其他应付款
然后1月，借：其他应付款
贷：银行存款吗
庾老师
2022 01/14 11:09
其他应付款改成应付账款
84784957
2022 01/14 11:40
老师 那多出来的那部分怎么弄
庾老师
2022 01/14 11:48
多出来的那部分不用管了，也不入账
84784957
2022 01/14 11:59
那凭证金额和发票金额不一致，会不会有什么问题
庾老师
2022 01/14 13:55
这个很正常，很多企业都会遇到这个问题，我们没有多记成本费用就是没问题的
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